Mejores prácticas
Esta sección reúne recomendaciones y buenas prácticas para utilizar correctamente los distintos módulos de Liquidaciones, asegurando que los procesos de cálculo, control y cierre se realicen de forma ordenada y consistente. Aplicar estas prácticas ayuda a:
- Evitar errores en la generación de liquidaciones por parámetros incompletos
- Mantener coherencia entre prestaciones, pagos y reportes generados
- Facilitar el control administrativo y el seguimiento de liquidaciones cerradas
Liquidación de Obras Sociales
- Definir correctamente la obra social antes de generar la liquidación.
- Verificar que existan prestaciones emitidas dentro del período seleccionado.
- Utilizar rangos de fechas acotados para evitar mensajes de “sin resultados”.
- Revisar los filtros de planes y profesionales si el reporte no se genera.
- Confirmar que las obras sociales seleccionadas se encuentren habilitadas.
- Utilizar la opción Liquidar por período para cierres mensuales completos.
- Validar los datos del informe antes de realizar el cierre de la liquidación.
- Descargar y conservar los reportes generados como respaldo administrativo.
Liquidación de Profesional
- Verificar que los pagos de pacientes estén correctamente registrados antes de liquidar.
- Confirmar el rango de fechas seleccionado para evitar omisiones.
- Revisar el tipo de pago y la moneda incluidos en la liquidación.
- Utilizar filtros amplios ante la primera liquidación y luego ajustar criterios.
- Validar el importe a pagar antes de confirmar la liquidación.
- Mantener consistencia en los períodos de liquidación para facilitar el control.
- Descargar los informes para conciliaciones y seguimiento interno.
- Evitar generar liquidaciones superpuestas para el mismo profesional y período.
Liquidación Auditor Bilog
- Verificar que el Código de Prestador Bilog esté cargado en la configuración general.
- Confirmar que el período esté ingresado en formato AAAAMM.
- Revisar la obra social seleccionada antes de generar el reporte.
- Utilizar la opción Todos los grupos cuando no se requiera un filtro específico.
- Activar Es refacturación solo cuando exista una liquidación previa.
- Revisar los filtros de profesionales si el reporte no arroja resultados.
- Generar el reporte antes del cierre administrativo del período.
- Conservar los reportes generados como respaldo de auditoría.