LiquidacionesLiquidación de profesional

Liquidación de profesional

Pagos de pacientes

Esta sección permite generar la liquidación de pagos realizados por pacientes y calcular el importe a pagar a cada profesional, en función de los pagos registrados dentro de un período determinado.La liquidación se utiliza para el control administrativo, la generación de reportes y el cierre de pagos a profesionales.

Acceso a la sección

  1. Ingresar al menú Liquidaciones
  2. Seleccionar Liquidación de profesional
  3. Hacer clic en Pagos de pacientes
Desde esta sección también se puede acceder a Ver liquidaciones anteriores.

Estado inicial de la sección

Si todavía no se generó ninguna liquidación, el sistema mostrará el siguiente mensaje:
No se generó ninguna liquidación todavíaPrimero debes especificar las opciones con los cuales se debe generar la liquidación.
Este mensaje indica que aún no se configuraron los parámetros necesarios.

Generar una nueva liquidación

Para generar una liquidación:
  1. Hacer clic en el ícono de la parte superior derecha Parámetros
  2. Se abrirá el panel de configuración

Configuración de parámetros

Profesionales
  1. Puedes seleccionar uno o más profesionales
  2. Elegir Todos los profesionales
Activando Mostrar profesionales habilitados, se mostrarán únicamente los profesionales activos.Tipo de pagoPermite definir qué pagos se incluirán en la liquidación:
  1. Todos los pagos
  2. Según el tipo de pago registrado
Valores en USDAl activar esta opción:
  1. La liquidación se calculará únicamente con pagos cargados en USD
  2. No se tendrán en cuenta valores en moneda local
Selección de fechaDefine el período a liquidar mediante:
  1. Fecha Desde
  2. Fecha Hasta
Solo se incluirán los pagos de pacientes registrados dentro de este rango.

Datos adicionales

Orden del informePuedes elegir cómo se ordenará la información:
  1. Informes ordenados por paciente
Muestra los detalles del profesional ordenados alfabéticamente (A-Z).
  1. Informes ordenados por fecha
Muestra primero los pagos más recientes.Liquidar IVAAl activar esta opción:
  1. El IVA impactará únicamente en los profesionales inscriptos
  2. El cálculo se reflejará en el total de la liquidación
Conceptos varios (+ / -)Esta sección permite agregar ajustes manuales a la liquidación:
  1. Conceptos adicionales
  2. Descuentos
  3. Bonificaciones u otros importes
Cada concepto debe incluir:
  1. Descripción
  2. Monto (positivo o negativo)

Generar el informe

Una vez definidos los parámetros:
  1. Hacer clic en Ver informes
  2. El sistema generará la liquidación según los criterios seleccionados
Si el proceso es exitoso, se mostrará el mensaje:
Reporte generado correctamenteAhora puede ver los datos del reporte generado.

Visualización de resultados

En la tabla principal se muestra:
  1. Profesional
  2. Importe por pago
  3. IVA
  4. Importe total a pagar
Desde el menú de opciones de cada profesional puedes:
  1. Ver detalles
  2. Descargar PDF
  3. Ver liquidación anterior

Descarga de liquidación en PDF

El PDF generado incluye:
  1. Datos del consultorio
  2. Datos del profesional
  3. Período liquidado
  4. Detalle de pagos por paciente
  5. Totales, IVA y monto final a pagar
Este documento puede utilizarse como respaldo administrativo.Esta sección permite generar la liquidación de pagos realizados por pacientes y calcular el importe a pagar a cada profesional, en función de los pagos registrados dentro de un período determinado.La liquidación se utiliza para el control administrativo, la generación de reportes y el cierre de pagos a profesionales.Liquidación de pagos

Preguntas frecuentes

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