Cómo cargar pagos de un paciente
En esta sección podrás gestionar todos los pagos realizados por un paciente, vinculándolos o no a presupuestos previos.
- Ingresar a Pacientes.
- Realizar la búsqueda del paciente.
- Dirigirse hasta la pestaña Pagos.
- Presionar en Nuevo Pago.
- Completar los campos con los datos correspondientes:
- Fecha.
- Profesional.
- Concepto (ejemplo: Composite Nano-Hybrid 3.2).
- Comprobante (Factura, Recibo, etc.).
- Tipo (A, B, C).
- Número.
- Forma de pago (Efectivo, Tarjeta, Transferencia, etc.).
- Importe pagado.
- % I.V.A.
- Observaciones (campo libre para aclaraciones adicionales).
- Si el pago corresponde a un presupuesto ya emitido, marcar el checkPosee presupuesto y seleccionarlo en el campo Presupuestos.
- Presionar en Guardar pago.
Tips:
- Si el pago se carga en dólares, activar el check Es USD para que el sistema lo registre correctamente.
- Antes de guardar, verifica que el campo Concepto esté bien cargado, ya que luego quedará reflejado en los reportes contables.
- Si el paciente tiene varios presupuestos, utiliza el buscador en Presupuestos para asociar el correcto.
Preguntas frecuentes
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